Exemple de courrier de relance de paiement

Elle exige que le nom et l`adresse du débiteur soient remplis avec la nature et le montant de la dette et le nombre de jours de retard. Nous recommandons le modèle suivant pour remercier vos clients. Gardant tout cela à l`esprit, vous devez soigneusement choisir vos mots et de construire vos phrases. Vous pouvez également voir les modèles de lettres légales. Ci-dessous vous pouvez trouver les modèles pour le poli-et le rappel email final (envoyer le courriel poli d`abord). Ils pourraient supposer qu`il a été juste envoyé à l`ensemble du groupe et non pas destiné à eux et puis vous avez gaspillé l`occasion de demander le paiement et ont encore à suivre avec soit un e-mail personnel (temps sucer! S`il vous plaît appelez-moi à notre numéro sans frais énumérés ci-dessus dès que possible. L`e-mail doit bien sûr être automatisé, de sorte que les informations sur les utilisateurs et les détails de paiement sont automatiquement remplis dans le texte de l`e-mail et le système va l`envoyer automatiquement sur un calendrier que vous décidez (1 mois avant la date limite du programme, etc). Lorsque les factures sont en retard de quelques jours, il est approprié d`envoyer la première communication pour chasser le paiement vers le haut. Lorsque vous interrogant sur les retards de paiement, vous devriez toujours être professionnel et poli dans le ton, et il est important de ne pas se trouver comme accusatoire. Quelle est la meilleure façon d`envoyer un e-mail de rappel de paiement poli qui est assez ferme pour vous obtenir la compensation dont vous avez besoin pour votre travail acharné? Si votre trésorerie entrante est intermittente et imprévisible, il est beaucoup plus difficile de gérer votre trésorerie sortant. Et, quand ce jour viendra, vous vous demanderez probablement comment envoyer un rappel de paiement professionnellement. Vous devez également tenir compte de l`importance de l`argent impliqué et doivent transmettre le même d`une manière qui garantit que le client effectue le paiement rapidement. Le solde du traitement est de $100.

La lettre est un rappel, ne pas faire d`accusations. Dans les premiers jours après une facture est en retard, vous ne voulez plus simplement poliment Nudge votre client pour voir si le paiement est sur la bonne voie. Il devait être payé en plein il ya dix jours. Il s`agit d`un rappel amical que la facture est en retard, s`il vous plaît trouver la facture ci-jointe. C`est juste pour vous rappeler que le paiement sur facture #10237, que nous avons envoyé le 25 mars, sera dû la semaine prochaine. Chaque fois que vous envoyez un e-mail lié au paiement à un déposant ou un inscrit, y compris les bonnes informations est impératif. Si votre client n`a pas payé un mois après le paiement est dû, appelez-les directement. Vous voulez vous assurer que ces informations sont descriptives et engageantes assez pour obtenir le lecteur pour ouvrir l`email, le lire dans son intégralité et payer! Comment pouvez-vous trouver cet équilibre? Cette lettre donne à votre client une occasion supplémentaire de payer, avant de décider de poursuivre une action en justice. Merci pour votre coopéra tion. Soyez aussi précis que possible pour éviter le rejet ultérieur de la lettre. Le contrat est nécessaire car il constitue la base juridique de l`envoi de la lettre.

C`est juste un rappel amical que votre paiement de juin de $100 est en retard. Vous aurez besoin d`être des parties égales poli et ferme-mais, selon la façon dont le retard que le paiement est, votre tonalité peut avoir besoin de basculer dans une direction plus que l`autre.